Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1579)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
1521	FD /0192/23	Obec Konská	Prima banka	Poplatok za vedenie účtu CP	64.42	16.03.2024	Faktúra
1522	FD /0193/23	Obec Konská	LVS a.s.	Vodné stočné vyúčtovanie	11.03	16.03.2024	Faktúra
1523	FD /0194/23	Obec Konská	TOPSET solutions s.r.o.	Aktualicácia programov	12.60	16.03.2024	Faktúra
1524	FD /0195/23	Obec Konská	LMZ farma s. r. o	Odhŕňanie snehu	861.00	16.03.2024	Faktúra
1525	FD /0196/23	Obec Konská	LIKVIDÁTORLM s.r.o.	Likvidácia kuchynského odpadu	40.00	16.03.2024	Faktúra
1526	FD /0197/23	Obec Konská	Stredoslovenská energetika a. s.	Elektrika VO 2023-vyúčtovanie	1.97	16.03.2024	Faktúra
1527	FD /0198/23	Obec Konská	Stredoslovenská energetika a. s.	Elektrika KD 2023-vyúčtovanie	18.27	16.03.2024	Faktúra
1528	FD /0199/23	Obec Konská	Stredoslovenská energetika a. s.	Elektrika vyúčtovanie 12/2023	71.62	16.03.2024	Faktúra
1529	FD /0200/23	Obec Konská	Stredoslovenská energetika a. s.	Elektrika ihrisko 2023-vyúčto	-22.78	16.03.2024	Faktúra
1530	FD /0201/23	Obec Konská	VPS Liptovský Mikuláš	Odvoz TKO	278.00	16.03.2024	Faktúra
1531	FD /0001/24	Obec Konská	osobný údaj.sk s. r. o	NULL	32.40	30.03.2024	Faktúra
1532	FD /0002/24	Obec Konská	Stredoslovenská energetika a. s.	el.energia OCU	1752.00	30.03.2024	Faktúra
1533	FD /0003/24	Obec Konská	Stredoslovenská energetika a. s.	El. energia KD	1430.00	30.03.2024	Faktúra
1534	FD /0004/24	Obec Konská	Stredoslovenská energetika a. s.	El.energia VO	671.00	30.03.2024	Faktúra
1535	FD /0005/24	Obec Konská	Stredoslovenská energetika a. s.	El. energia ihrisko	429.00	30.03.2024	Faktúra
1536	FD /0006/24	Obec Konská	Slovak Telekom	telefón OCU	15.00	30.03.2024	Faktúra
1537	FD /0007/24	Obec Konská	GymSupport s.r.o.	puzzle podlaha KD	315.00	30.03.2024	Faktúra
1538	FD /0008/24	Obec Konská	SLOVGRAM	odmeny vyk. umelcom MR	38.40	30.03.2024	Faktúra
1539	FD /0009/24	Obec Konská	CRIUSS s.r.o.	akcia - fašiangy občerstvenie	175.00	30.03.2024	Faktúra
1540	FD /0010/24	Obec Konská	OZ Pomoc psíkom	poplatok mesačny	10.00	30.03.2024	Faktúra

Strana 77/79

Obec Konská

Všetky dokumenty