| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180086 |
| Číslo faktúry: | FD /0042/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | NALIMA s. r. o |
| Adresa: | Grossova 4604/9,05801 Poprad |
| IČO: | 36482838 |
| Predmet: | Zvarný rošt |
| Fakturovaná suma s DPH: | 182,23 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 06.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 04.05.2018 |
| Súbor: | FD_0042_18 |
| Zverejnené: | 18.10.2018 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 20:39.
