| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0110/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | CBS spol s.r.o |
| Adresa: | Kynceľová 54,97401 Kynceľová |
| IČO: | 36754749 |
| Predmet: | Zhotovenie leteckej fotografie - doplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 61,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 13.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 27.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 20.07.2023 |
| Súbor: | FD_0110_23 |
| Zverejnené: | 08.09.2023 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 19:00.
