Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0007/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Konská |
Dodávateľ: | Veriton s.r.o. |
Adresa: | Hraničná 24/A,82105 Bratislava |
IČO: | 47883979 |
Predmet: | Žiadosť k projektu - kanalizácia obce |
Fakturovaná suma s DPH: | 1200,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 26.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 09.02.2023 |
Dátum úhrady: | 02.02.2023 |
Súbor: | FD_0007_23 |
Zverejnené: | 03.04.2023 |