| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0005/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | CBS spol s.r.o |
| Adresa: | Kynceľová 54,97401 Kynceľová |
| IČO: | 36754749 |
| Predmet: | Zhotovenie leteckej fotografie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 92,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 19.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 02.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 26.01.2023 |
| Súbor: | FD_0005_23 |
| Zverejnené: | 03.04.2023 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 21:45.
