Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0137/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Konská |
Dodávateľ: | Ing. Pavel Fianta |
Adresa: | Smrečany 105,03205 Smrečany |
IČO: | 42214891 |
Predmet: | Audit 2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 750,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 14.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 28.10.2019 |
Dátum úhrady: | 13.11.2019 |
Súbor: | FD_0137_19 |
Zverejnené: | 11.12.2019 |