Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1190411 |
Číslo faktúry: | FD /0035/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Konská |
Dodávateľ: | TOPSET solutions s.r.o. |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | Aktualizácia programov |
Fakturovaná suma s DPH: | 521,98 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 10.04.2019 |
Dátum úhrady: | 17.04.2019 |
Súbor: | FD_0035_19 |
Zverejnené: | 20.05.2019 |