| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1180383 |
| Číslo faktúry: | FD /0014/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | TOPSET solutions s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Aktualizácia programov 2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 599,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 28.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2018 |
| Súbor: | FD_0014_18 |
| Zverejnené: | 23.03.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 14:29.
