Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 61702354 |
Číslo faktúry: | FD /0002/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Konská |
Dodávateľ: | TOPSET solutions s.r.o. |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | aktualizácia programov |
Fakturovaná suma s DPH: | 25,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 30.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 31.01.2018 |
Dátum úhrady: | 24.01.2018 |
Súbor: | FD_0002_18 |
Zverejnené: | 28.02.2018 |