| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2170117 |
| Číslo faktúry: | FD /0036/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | TOPSET solutions s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Aktualizácia softveru |
| Fakturovaná suma s DPH: | 164,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 11.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 25.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0036_17 |
| Zverejnené: | 27.06.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 15:11.
