| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1315154 |
| Číslo faktúry: | FD /0068/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | ALARMA s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Pravidelná kontrola |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.05.2015 |
| Dátum vystavenia: | 07.05.2015 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2015 |
| Dátum úhrady: | 19.05.2015 |
| Súbor: | FD_0068_15 |
| Zverejnené: | 20.07.2015 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 01:54.
