Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0131/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Konská |
Dodávateľ: | AL Ihriská s. r. o. |
Adresa: | Kalvárska 10,90031 Stupava |
IČO: | 43790941 |
Predmet: | Šmýkačka - detské ihrisko |
Fakturovaná suma s DPH: | 79,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 28.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 04.11.2019 |
Dátum úhrady: | 06.11.2019 |
Súbor: | FD_0131_19 |
Zverejnené: | 11.12.2019 |