Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1719102 |
Číslo faktúry: | FD /0038/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Konská |
Dodávateľ: | ALARMA s.r.o. |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | Výmena záložného zdroja systému |
Fakturovaná suma s DPH: | 51,72 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 21.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 28.03.2019 |
Dátum úhrady: | 03.04.2019 |
Súbor: | FD_0038_19 |
Zverejnené: | 20.05.2019 |