| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1517435 |
| Číslo faktúry: | FD /0106/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | ALARMA s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Pravidelná kontrola |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 09.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 16.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 15.11.2017 |
| Súbor: | FD_0106_17 |
| Zverejnené: | 15.01.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 01:26.
