Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0021/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Konská |
Dodávateľ: | ALARMA s.r.o. |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | Pravidelná kontrola zabezpečovacieho systému |
Fakturovaná suma s DPH: | 45,72 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.02.2023 |
Dátum vystavenia: | 06.02.2023 |
Dátum splatnosti: | 13.02.2023 |
Dátum úhrady: | 21.02.2023 |
Súbor: | FD_0021_23 |
Zverejnené: | 03.04.2023 |