| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0019/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | ALARMA s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Pravidelná kontrola systému |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.02.2022 |
| Dátum vystavenia: | 17.02.2022 |
| Dátum splatnosti: | 24.02.2022 |
| Dátum úhrady: | 23.02.2022 |
| Súbor: | FD_0019_22 |
| Zverejnené: | 06.04.2022 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 14:10.
