Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0026/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Konská |
Dodávateľ: | MUNIPOLIS s.r.o. |
Adresa: | Londýnske náměstí 886/4,63900 Brno |
IČO: | 29198950 |
Predmet: | komunikačné služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 42,97 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2024 |
Dátum úhrady: | 04.03.2024 |
Súbor: | FD_0026_24 |
Zverejnené: | 08.04.2024 |