| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 134900167423 |
| Číslo faktúry: | FD /0019/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská energetik |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | elektrika VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 500,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | elektrika VO |
| Dátum doručenia: | 20.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 13.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 27.01.2015 |
| Dátum úhrady: | 16.02.2015 |
| Súbor: | FD_0019_15 |
| Zverejnené: | 18.05.2015 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 06:37.
