| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9769533651 |
| Číslo faktúry: | FD /0004/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,06 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | telefón |
| Dátum doručenia: | 08.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 19.01.2015 |
| Dátum úhrady: | 09.01.2015 |
| Súbor: | FD_0004_15 |
| Zverejnené: | 18.05.2015 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 19:33.
