Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7500284736 |
Číslo faktúry: | FD /0010/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Konská |
Dodávateľ: | Slovak Telekom |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 23,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | telefon |
Dátum doručenia: | 16.01.2015 |
Dátum vystavenia: | 08.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 26.01.2015 |
Dátum úhrady: | 22.01.2015 |
Súbor: | FD_0010_15 |
Zverejnené: | 18.05.2015 |