| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 150138 |
| Číslo faktúry: | FD /0031/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | ĽUPČIANKA s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Odvodz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Odvoz TKO |
| Dátum doručenia: | 27.02.2015 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 02.03.2015 |
| Dátum úhrady: | 27.02.2015 |
| Súbor: | FD_0031_15 |
| Zverejnené: | 18.05.2015 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 13:29.
