| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10141427 |
| Číslo faktúry: | FD /0007/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | OZO a.s. |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 166,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | odvoz TKO |
| Dátum doručenia: | 16.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 13.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 27.01.2015 |
| Dátum úhrady: | 22.01.2015 |
| Súbor: | FD_0007_15 |
| Zverejnené: | 18.05.2015 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 12:35.
