| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 411841 |
| Číslo faktúry: | FD /0005/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | SAD Liorbus a.s. |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,83 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Spoj SAD |
| Dátum doručenia: | 08.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 29.12.2014 |
| Dátum splatnosti: | 12.01.2015 |
| Dátum úhrady: | 09.01.2015 |
| Súbor: | FD_0005_15 |
| Zverejnené: | 18.05.2015 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 06:26.
