| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 511014 |
| Číslo faktúry: | FD /0023/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | SAD Liorbus a.s. |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Spoj SAD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,83 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | spoj SAD |
| Dátum doručenia: | 05.02.2015 |
| Dátum vystavenia: | 29.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 12.02.2015 |
| Dátum úhrady: | 13.02.2015 |
| Súbor: | FD_0023_15 |
| Zverejnené: | 18.05.2015 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 03:17.
