Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 140017876 |
Číslo faktúry: | FD /0003/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Konská |
Dodávateľ: | LVS a.s. |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | vodné |
Fakturovaná suma s DPH: | 122,33 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | vodné |
Dátum doručenia: | 08.01.2015 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 19.01.2015 |
Dátum úhrady: | 09.01.2015 |
Súbor: | FD_0003_15 |
Zverejnené: | 18.05.2015 |