| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 141879 |
| Číslo faktúry: | FD /0012/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | ĽUPČIANKA s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Odvoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | odvoz TKO |
| Dátum doručenia: | 20.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2014 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2015 |
| Dátum úhrady: | 22.01.2015 |
| Súbor: | FD_0012_15 |
| Zverejnené: | 18.05.2015 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 19:04.
