Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1315001 |
Číslo faktúry: | FD /0009/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Konská |
Dodávateľ: | ALARMA s.r.o. |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | Servisné práce |
Fakturovaná suma s DPH: | 27,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | servisné práce |
Dátum doručenia: | 16.01.2015 |
Dátum vystavenia: | 08.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2015 |
Dátum úhrady: | 22.01.2015 |
Súbor: | FD_0009_15 |
Zverejnené: | 18.05.2015 |