Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10150044 |
Číslo faktúry: | FD /0028/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Konská |
Dodávateľ: | OZO a.s. |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | Odvoz TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 151,16 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | odvoz TKO |
Dátum doručenia: | 13.02.2015 |
Dátum vystavenia: | 10.02.2015 |
Dátum splatnosti: | 24.02.2015 |
Dátum úhrady: | 17.02.2015 |
Súbor: | FD_0028_15 |
Zverejnené: | 18.05.2015 |