Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 150147 |
Číslo faktúry: | FD /0035/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Konská |
Dodávateľ: | IMAFEX computers s.r.o. |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | HP notebook |
Fakturovaná suma s DPH: | 694,79 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | HP notebook |
Dátum doručenia: | 10.03.2015 |
Dátum vystavenia: | 05.03.2015 |
Dátum splatnosti: | 12.03.2015 |
Dátum úhrady: | 09.03.2015 |
Súbor: | FD_0035_15 |
Zverejnené: | 18.05.2015 |