Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9150511836 |
Číslo faktúry: | FD /0015/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Konská |
Dodávateľ: | Stredoslovenská energetik |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | elektrika KD |
Fakturovaná suma s DPH: | -128,82 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | elektrika KD |
Dátum doručenia: | 20.01.2015 |
Dátum vystavenia: | 13.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 27.01.2015 |
Dátum úhrady: | 27.01.2015 |
Súbor: | FD_0015_15 |
Zverejnené: | 18.05.2015 |