Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20150020 |
Číslo faktúry: | FD /0027/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Konská |
Dodávateľ: | TopEkon s.r.o. |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | vedenie účtovníctva 1/2015 |
Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | vedenie účtovníctva 1/2015 |
Dátum doručenia: | 12.02.2015 |
Dátum vystavenia: | 02.02.2015 |
Dátum splatnosti: | 16.02.2015 |
Dátum úhrady: | 12.02.2015 |
Súbor: | FD_0027_15 |
Zverejnené: | 18.05.2015 |