| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 03/2015 |
| Číslo faktúry: | FD /0039/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | Obec Jakubovany |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | podpora činnosti MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 152,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | podpora činnosti MŠ |
| Dátum doručenia: | 17.03.2015 |
| Dátum vystavenia: | 09.03.2015 |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2015 |
| Dátum úhrady: | 17.03.2015 |
| Súbor: | FD_0039_15 |
| Zverejnené: | 18.05.2015 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 05:59.
