| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OPS/2478/201 |
| Číslo faktúry: | FD /0002/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | Prima banka |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | ročný poplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | ročný poplatok |
| Dátum doručenia: | 02.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 03.12.2014 |
| Dátum splatnosti: | 16.01.2015 |
| Dátum úhrady: | 07.01.2015 |
| Súbor: | FD_0002_15 |
| Zverejnené: | 18.05.2015 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 08:27.
