| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10150158 |
| Číslo faktúry: | FD /0040/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | OZO a.s. |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Odvoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 155,57 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Odvoz TKO |
| Dátum doručenia: | 17.03.2015 |
| Dátum vystavenia: | 10.03.2015 |
| Dátum splatnosti: | 24.03.2015 |
| Dátum úhrady: | 17.03.2015 |
| Súbor: | FD_0040_15 |
| Zverejnené: | 18.05.2015 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 08:39.
