| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7502220112 |
| Číslo faktúry: | FD /0038/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | telefon |
| Dátum doručenia: | 17.03.2015 |
| Dátum vystavenia: | 08.03.2015 |
| Dátum splatnosti: | 25.03.2015 |
| Dátum úhrady: | 17.03.2015 |
| Súbor: | FD_0038_15 |
| Zverejnené: | 18.05.2015 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 13:02.
