Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 511076 |
Číslo faktúry: | FD /0034/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Konská |
Dodávateľ: | SAD Liorbus a.s. |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | spoj SAD |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,83 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | spoj SAD |
Dátum doručenia: | 06.03.2015 |
Dátum vystavenia: | 26.02.2015 |
Dátum splatnosti: | 12.03.2015 |
Dátum úhrady: | 06.03.2015 |
Súbor: | FD_0034_15 |
Zverejnené: | 18.05.2015 |