| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 150363 |
| Číslo faktúry: | FD /0032/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | TOPSET solutions s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | údržba sofwaru |
| Fakturovaná suma s DPH: | 329,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | údržba softwaru |
| Dátum doručenia: | 27.02.2015 |
| Dátum vystavenia: | 19.02.2015 |
| Dátum splatnosti: | 05.03.2015 |
| Dátum úhrady: | 27.02.2015 |
| Súbor: | FD_0032_15 |
| Zverejnené: | 18.05.2015 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 08:29.
