| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0193/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | LVS a.s. |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Vodné stočné vyúčtovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,03 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 19.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0193_23 |
| Zverejnené: | 16.03.2024 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 03:18.
