| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0198/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská energetika a. s. |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 51865467 |
| Predmet: | Elektrika KD 2023-vyúčtovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,27 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 06.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 22.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0198_23 |
| Zverejnené: | 16.03.2024 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 22:52.
