| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0178/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 18.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0178_23 |
| Zverejnené: | 13.01.2024 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 20:22.
