| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0179/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | ZAN Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Kemi 627/4,03104 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 52778380 |
| Predmet: | PP kanál rúra |
| Fakturovaná suma s DPH: | 235,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 25.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 09.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 30.10.2023 |
| Súbor: | FD_0179_23 |
| Zverejnené: | 13.01.2024 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 19:35.
