Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0175/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Konská |
Dodávateľ: | OZ Pomoc psíkom |
Adresa: | Moyzesova 6065/4A,90201 Pezinok 1 (Pezinok,Vinosady) |
IČO: | 52823831 |
Predmet: | Mesačný poplatok zmluvný |
Fakturovaná suma s DPH: | 10,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 15.12.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0175_23 |
Zverejnené: | 13.01.2024 |