| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0172/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | TopEkon s.r.o. |
| Adresa: | Garbiarska 905/4,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 47082640 |
| Predmet: | Vedenie účtovníctva |
| Fakturovaná suma s DPH: | 250,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 15.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0172_23 |
| Zverejnené: | 13.01.2024 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 21:05.
