Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0200/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Konská |
Dodávateľ: |
Stredoslovenská energetika a. s. |
Adresa: |
Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: |
51865467 |
Predmet: |
Elektrika ihrisko 2023-vyúčtovanie |
Fakturovaná suma s DPH: |
-22,78 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.01.2024 |
Dátum vystavenia: |
04.01.2024 |
Dátum splatnosti: |
18.01.2024 |
Dátum úhrady: |
18.01.2024 |
Súbor: |
FD_0200_23 |
Zverejnené: |
30.03.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov