| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0199/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská energetika a. s. |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 51865467 |
| Predmet: | Elektrika vyúčtovanie 12/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 71,62 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 09.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 23.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 23.01.2024 |
| Súbor: | FD_0199_23 |
| Zverejnené: | 30.03.2024 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 09:41.
