| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0184/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | ARRIVA Liorbus a. s. |
| Adresa: | Bystrická cesta 62,03401 Ružomberok |
| IČO: | 36403431 |
| Predmet: | Spoj SAD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,83 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2022 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0184_22 |
| Zverejnené: | 17.01.2023 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 23:43.
