| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0111/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | ARRIVA Liorbus a. s. |
| Adresa: | Bystrická cesta 62,03401 Ružomberok |
| IČO: | 36403431 |
| Predmet: | Spoj SAD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,83 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.09.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2020 |
| Dátum splatnosti: | 30.09.2020 |
| Dátum úhrady: | 23.09.2020 |
| Súbor: | FD_0111_20 |
| Zverejnené: | 09.10.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 23:59.
