Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0093/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Konská |
Dodávateľ: | O2 Slovakia s. r. o. |
Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | Telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 35,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.08.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2020 |
Dátum splatnosti: | 20.08.2020 |
Dátum úhrady: | 14.08.2020 |
Súbor: | FD_0093_20 |
Zverejnené: | 14.09.2020 |