Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0094/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Konská |
Dodávateľ: | BINS, s.r.o. |
Adresa: | Vašinova 61, Nitra |
IČO: | NULL |
Predmet: | Plastové nádoby 120L |
Fakturovaná suma s DPH: | 400,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.08.2020 |
Dátum vystavenia: | 03.08.2020 |
Dátum splatnosti: | 17.08.2020 |
Dátum úhrady: | 05.08.2020 |
Súbor: | FD_0094_20 |
Zverejnené: | 14.09.2020 |