| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0099/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Konská |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 0,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.08.2020 |
| Dátum vystavenia: | 08.08.2020 |
| Dátum splatnosti: | 24.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 18.08.2020 |
| Súbor: | FD_0099_20 |
| Zverejnené: | 14.09.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:06.
